위하고 프로그램 부가세 신고 하는 방법과 신고과정

위하고 프로그램 부가세 신고 하는 방법과 신고과정

조회 결과가 나오면 아래 네모칸의 금액들을 기록해 둡니다. 기록항목 면세매출금액, 신용카드 매출전표, 현금영수증소득공제지출증빙, 등등 비슷하게 정산관리 메뉴로 들어갑니다. 항목별 정산 내역을 누르시면 상단에 혜택 정산이라는 메뉴가 별도로 나오는데요. 거기서 1월부터 3월, 4월부터 6월, 7월부터 9월, 10월부터 12월 총 4회 조회를 진행합니다. 주의할 점은 세금신고일 기준으로 조회해야 하며, 할인 할인 쿠폰 정산에 나오는 금액을 메모해주세요. 저는 5,000원이 발생하여 마이너스 금액만큼 감소 예정입니다.

보통 없는 경우가 많으니 0원이라고 이상하게 생각하실 필요는 없습니다.

전자세금계산서 발급

부가세 신고를 위해 먼저 전자세금계산서를 발급해야 합니다. 이는 온라인 세무서비스를 통해 발급할 수 있으며, 거래 내역과 세금 공제 내역을 올바르게 기록해야 합니다. 발급된 전자세금계산서는 부가세 신고에 필요한 필요한 자료이므로 조심스럽게 관리해야 합니다.

간이과세자 부가세신고 방법: 신고 후 조치 사항신고 완료 후 확인 사항

부가세 신고를 마쳤다고 해서 모든 것이 끝나는 것은 아닙니다.

신고 완료 후에도 몇 가지 확인 사항이 있습니다. 먼저, 제시한 신고서가 올바르게 처리되었는지를 확인해야 합니다. 신고 내용에 오류가 있는 경우 이를 수정하고 재신고해야 합니다. 또한, 신고한 금액과 실제로 입금된 금액을 비교하여 잘못된 내역이 없는지 확인해야 합니다.

. 계산서 합계표 금액 확인 후 마감진행

해당 사업장은 전자계산서의 매입내역이 존재하여 비슷하게 계산서합계표 메뉴에서 매수와 금액을 확인 후 국세청 합계표와 일치하면 마감버튼을 눌러줍니다.

. 매입세액불공제내역 공제받지 못할 매입세액명세서 작성하기 매입세금계산서 중 부가세 매입세액으로 공제받지 못하는 매입내역이 존재합니다. 비영업용 소형 승용 자동차구입 및 유지에 관한 매입내역은 부가세 매입세액 공제가 될 수 없습니다.

따라서 해당 전표는 불공제 처리를 하였고 이에 따른 공제받지 못할 매입세액명세서를 작성해주어야 합니다. 따로 마감하지 않아도 매수와 금액 체크 후 서식을 닫아주면 부가세 신고서 공제받지 못할 매입세액에 반영됩니다.

부가세 기한후 신고 및 가산세 감면 방법 2

부가가치세VAT를 기한 내에 신고하지 않으면 가산세가 부과됩니다. 하지만 특정 조건을 충족하면 가산세 감면 혜택을 받을 수 있습니다. 가산세 감면 요건 기한 후 30일 이내에 신고서를 제시한 경우 지난 3년간 부가세 신고에 대한 납부실적이 좋은 경우 정당한 사유로 기한 내에 신고할 수 없었던 경우 가산세 감면 신청 절차 국세청 홈페이지www.nts.go.kr에서 부가세 가산세 감면 신청서를 다운로드합니다.

신청서에 필요한 정보를 기입합니다. 신청서를 국세청에 제출합니다.

수익 세금계산서 확인

과세기간 종료 후 발행된 매출세금계산서 혹은 종이세금계산서 있으면 추가하는 단계입니다. 저는 기간내 전부 전자세금계산서로 발행하여 추가없이 진행했습니다.

세금계산서, 신용카드, 현금영수증 등을 발행하지 않은 순수 현금수익 여부 확인 저는 없기 때문에 입력 없이 넘어 갑니다. 아래 입력한 금액의 합계와 작성한 매출금액 합계가 일치하면 잘 작성한 겁니다.

홈텍스 부가세 신고하기

홈텍스를 검색을 해서 들어가면 부가세신고 탭이 별도로 보입니다. 누르고 로그인이 진행되면 일반신고 대상자인지 분류하는 팝업이 뜨면서 자동으로 부가세 신고화면으로 이동합니다. 메뉴에서 직접 찾을 경우, 세금신고 메뉴에서 간이과세자 정기신고로 들어가면 됩니다. 기본정보 입력란에서 직접입력을 누르시면 하단에 본인 사업자등록번호가 자동입력 됩니다. 저장 후 다음으로 이동하여 업종 선택과 연관된 내용을 확인해줍니다.

보통 자동체크 된 상태로 화면이 나오기 때문에 어렵지 않게 진행할 수가 있습니다. 위 해당화면에서 메모해둔 매출액 합계 금액을 입력하는데요. 총 합산 금액이 아닌, 신용카드와 현금영수증 그리고 기타매출로 구분해서 입력합니다. 쉽죠? 작성하기를 누르고 다음 화면으로 넘어갑니다. 다음 화면에서도 비슷하게 신용카드와 현금영수증 금액을 구분해서 작성한 후 ”입력하기”로 진행해줍니다.

자주 묻는 질문